小规模广告公司，这是去年12月份的科目余额表，从应交增值税那栏到教育费附加那栏，我们其实都已经缴费了，可现在显示贷方还有余额，不知道现在怎么做可以平？

红豆 追问

2019-01-08 14:32

好的谢谢老师，那现在1月份补记去年的这笔分录可以吗

徐璐老师 解答

2019-01-08 14:55

可以的，如果确实是漏了，你可以在这个月补做。