有一个建筑工地业务：在发工资时，扣了项目经理1W的工资，转到石油公司取得加油卡后期取得专票可以抵扣，转到石油公司时做预付账款后面方便核对余额，分录该怎么做

财管必过 追问

2019-01-08 11:17

额  他说的，这样取得专票还可以抵增值税

朴老师 解答

2019-01-08 11:19

为什么他的工资买的还可以抵扣你们公司的销项

财管必过 追问

2019-01-08 11:27

他的车子就是用于项目部用的，只是钱是他自己出啊

朴老师 解答

2019-01-08 11:28

那也不行，你们签租车合同了吗

财管必过 追问

2019-01-08 11:43

老师我做的是内账，现在业务已经发生了，之前做的分录没有体现预付账款，没有办法核对余额  像这样怎么做分录

朴老师 解答

2019-01-08 11:44

那你就按照实际业务来做就可以了

财管必过 追问

2019-01-08 12:08

之前写的分录不对，没办法核对预付账款余额

朴老师 解答

2019-01-08 12:09

红冲错误的，然后做正确的

财管必过 追问

2019-01-08 12:10

现在还可以返结转过去改，不知道怎么做才能对？

朴老师 解答

2019-01-08 13:44

可以反结账回去改的

财管必过 追问

2019-01-08 18:34

怎么改？

朴老师 解答

2019-01-09 09:27

反结账回去，红冲错误的，然后做正确的

财管必过 追问

2019-01-09 09:30

不知道怎么做才能体现这个预付账款的余额，之前做的不对

朴老师 解答

2019-01-09 09:34

前面两个是正确的，后面那个是什么业务

财管必过 追问

2019-01-09 09:35

是工资的那个吗？就是要扣工资…………

朴老师 解答

2019-01-09 09:42

那你这分录都是对的

财管必过 追问

2019-01-09 09:45

就是预付账款余额没办法核对了

朴老师 解答

2019-01-09 09:53

不同的业务最好是分开做分录

财管必过 追问

2019-01-09 14:29

额~ 老师分录分开也不能解决 这个 预付账款余额的事

朴老师 解答

2019-01-09 14:39

你这个一万的预付账款这不是冲销了吗

财管必过 追问

2019-01-09 16:58

对啊  现在要能提现预付账款的余额情况

朴老师 解答

2019-01-09 17:04

你这个一万冲销了没有余额了

财管必过 追问

2019-01-09 17:05

嗯，要怎么做才能提现这个预付账款的余额

朴老师 解答

2019-01-09 17:07

你这个只能看发生额，没有余额了