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送心意

邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-01-08 10:02

你好 
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
资产表和利润表不符合这个勾稽关系？

也許、啲也許 追问

2019-01-08 10:03

对    不知道是不是因为我的管理费用入了贷方的原因

邹刚得老师 解答

2019-01-08 10:12

你好，可能是这个原因，有的软件识别不了管理费用贷方 
你可以调整到借方负数核算

也許、啲也許 追问

2019-01-08 10:15

用友T3  我是第一次用，不太熟悉

也許、啲也許 追问

2019-01-08 10:16

如果月末一笔调，是怎么做？是这样吗？借：本年利润    贷：管理费用

邹刚得老师 解答

2019-01-08 10:27

你好，是需要把之前的分录调整到借方管理费用负数，而不是做管理费用结转到本年利润的分录

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