商贸公司把货给其他公司代买，每月他们把销售额转给我们，，8.9.10.11这几个月他们公司有代金券，而且代金券是到12月才一次性入账，这个月销售收入和这几个月得代金券款混在一起分不开算，，这个月报表怎么算呢？

时光￠很短暂 追问

2019-01-07 21:00

代金券就是其他公司发给⑧九十十一月先拿代金券买东西到十二月直接就把代金券的款打入那个售货公司，，所以我们的这个月销售额里面就含有代金券的款，，但是他们把代金券的小票扔了我们没有办法对账，，我这月的盘点也没有办法做，报表出不来

文老师 解答

2019-01-07 21:02

那最后这个代金券可能拿到钱吗

文老师 解答

2019-01-07 21:02

就是不知道代金券是多少了是吧

时光￠很短暂 追问

2019-01-07 21:03

能，就是和这个月收入和在一起算了，，但是老板让把代金券的钱给单独统计出来，让对账

文老师 解答

2019-01-07 21:03

那应收或实收多少钱应该知道吧

时光￠很短暂 追问

2019-01-07 21:04

不知道啊，，我们每个月按照他们给我们提供的销售收入表做账的

文老师 解答

2019-01-07 21:05

那现在这个收入表就不准确了是吗

文老师 解答

2019-01-07 21:05

这个最好能找到相关的证据，要不然没有办法

时光￠很短暂 追问

2019-01-07 21:06

对的多了代金券的款项，，盘点也没有办法做了，，老师能有什么办法吗？

文老师 解答

2019-01-07 21:10

我觉得应该要根据收款来倒推

时光￠很短暂 追问

2019-01-07 21:11

怎么倒推

文老师 解答

2019-01-07 21:13

就是你货是多少，然后实际收回多少钱差额就是代金券的

时光￠很短暂 追问

2019-01-07 21:15

我给他供的货总额减去收入总额减去还剩余的货总额，是这样吗？？这个工作量有点大吧

文老师 解答

2019-01-07 21:24

是的，这其他好像没有办法

时光￠很短暂 追问

2019-01-07 21:26

是不是需要18年一年的数据啊

文老师 解答

2019-01-07 21:27

什么时候用的代金券，就是用代金券的月份

时光￠很短暂 追问

2019-01-07 21:27

而且老师最后一个月收入额里面含有代金券的款项，这个也算进去吗

时光￠很短暂 追问

2019-01-07 21:29

只从用代金券的月份开始推吗？是按照成本价推算还是售价推算呢？

文老师 解答

2019-01-07 21:30

应该根据销售总金额，也就是含税价退

文老师 解答

2019-01-07 21:31

应该根据销售总金额，也就是含税价推

时光￠很短暂 追问

2019-01-07 21:33

比如，我给他们进了18万的货，，这几个月得销售额是6万，他们还有3万没有买完，是不是18-6-3=9万，这九万就是代金券的款呢？

文老师 解答

2019-01-07 21:36

他们是不是还没有都销售完

时光￠很短暂 追问

2019-01-07 21:39

没有，，，他们缺什么我们给他们供货，，就是他们代卖，他们只收取管理费

文老师 解答

2019-01-08 07:39

那应该不会代金券的金额这么大，如果这数据只是假设，那是对的