金税盘专票金额申报的时候填在表四，主表里填补

陌生人???? 追问

2019-01-07 16:11

还有填了就成负数了也可以吧

陌生人???? 追问

2019-01-07 16:54

不需要

陌生人???? 追问

2019-01-07 23:06

可是这是18年的，那应该怎么弄账

陌生人???? 追问

2019-01-08 07:50

一直没做，这都年底了

陌生人???? 追问

2019-01-08 08:02

2018了都可以这样操作吗，2019年再把2018的这个票进行抵扣

bamboo老师 解答

2019-01-07 16:09

同学 您好 
主表填列23栏

bamboo老师 解答

2019-01-07 16:14

请问您这个月需要缴纳增值税么

bamboo老师 解答

2019-01-07 17:02

不需要缴纳增值税的话 不需要填 填申报的时候比对通不过

bamboo老师 解答

2019-01-08 06:47

您收到发票的凭证已经做了么

bamboo老师 解答

2019-01-08 07:57

先做 
借 管理费用 
贷 库存现金 银行存款

bamboo老师 解答

2019-01-08 07:57

等到以后需要抵扣的时候再做 
借 应交税费——应交增值税——减免税款 
贷 管理费用

bamboo老师 解答

2019-01-08 08:04

2018年先做第一笔分录  
2019年进行实际抵扣的时候再做第二笔