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小规模企业所得税A类。第一年亏了2万，之后三年也有亏损合起来5千。2018年也就是第五年盈利了4万。交税按照4-2-0.5=2.5万利润总额来算税款。等到2019年，如果又盈利3万，那么2019年是按照3万来算税款还是要：2019年3万+2018年4万-之前5千
绿泡泡
于2019-01-07 16:04 发布 797次浏览
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答疑苏老师
职称： 注册会计师
2019-01-07 16:10
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精选问题
老师您好，25年9月的企业所得税这个月退款，会计分录 问
直接这样做 退款，借：银行存款，贷：应交税费-应交所得税 结转，借：应交税金--应交所得税，贷:以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷:利润分配--未分配利润 答
2026年1-11月份开票400万，还是属于小规模纳税人，12 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师，你好！注销的时候，账上有进项税怎么处理？ 问
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不需要修改，附表2第28项“本月数”填当期不抵扣勾选数据，“本年累计”由系统自动汇总，无需手动调整。 答
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解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
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绿泡泡 追问
2019-01-07 16:11
答疑苏老师 解答
2019-01-07 16:12