1、本月已申报表收入103195.07 然后本月月底退款1536 要怎么调账

秀秀 追问

2019-01-07 15:39

服装款

秀秀 追问

2019-01-07 15:40

买衣服退款

朴老师 解答

2019-01-07 15:40

别人退给你的是吗？

秀秀 追问

2019-01-07 15:41

对的

朴老师 解答

2019-01-07 15:41

直接红冲当时的费用票就可以了

秀秀 追问

2019-01-07 15:41

不是

秀秀 追问

2019-01-07 15:41

别人退货

秀秀 追问

2019-01-07 15:42

公司退钱给客户

朴老师 解答

2019-01-07 15:42

你的收入减少了吗

秀秀 追问

2019-01-07 15:43

对的1536

秀秀 追问

2019-01-07 15:44

但是已申报了103195.07

秀秀 追问

2019-01-07 15:44

这个月多报了收入

朴老师 解答

2019-01-07 15:46

直接红冲开红字发票就可以了

秀秀 追问

2019-01-07 15:48

秀秀 追问

2019-01-07 15:48

老师还有问题

秀秀 追问

2019-01-07 15:48

2、销项本月已申报 16511.20    账套里面16511.21    少报了一分  要怎么调到账实相符

朴老师 解答

2019-01-07 15:49

下个月多报一分就可以了

秀秀 追问

2019-01-07 15:50

好的，

秀秀 追问

2019-01-07 15:50

3、申报表本年累计销售项税额：462733.73    账里面本年累计销项税额：462767.10     相差33.37    怎么调到跟报表一样

朴老师 解答

2019-01-07 15:52

为什么会有这个差额呢

秀秀 追问

2019-01-07 15:56

不清楚，查帐看的

秀秀 追问

2019-01-07 15:56

发现这个问题

朴老师 解答

2019-01-07 16:00

账上调整增加一下销项税额就可以了

秀秀 追问

2019-01-07 16:03

分录能说吗

朴老师 解答

2019-01-07 16:04

可以在账里做一下分录，贷：主营业务收入贷：应交税费-应交增值税-销项

秀秀 追问

2019-01-07 16:08

是借:主营业务收入

秀秀 追问

2019-01-07 16:08

是吧

朴老师 解答

2019-01-07 16:09

你好，是都在贷方的

秀秀 追问

2019-01-07 16:10

借方呢

朴老师 解答

2019-01-07 16:10

两个都是贷方的，没有借方

朴老师 解答

2019-01-07 16:10

有一个贷方是负数的

秀秀 追问

2019-01-07 16:12

收入负数吗

秀秀 追问

2019-01-07 16:13

是主营业务收入还销项税

秀秀 追问

2019-01-07 16:13

是负数

朴老师 解答

2019-01-07 16:14

上下一正一负就可以了

秀秀 追问

2019-01-07 16:16

老师那我的收入不是多了

秀秀 追问

2019-01-07 16:16

这样的话

朴老师 解答

2019-01-07 16:17

贷主营业务收入负数贷销项正数

秀秀 追问

2019-01-07 16:23

老师不行

朴老师 解答

2019-01-07 16:24

我之前说的就是正确的，收入是正数销项是负数 
你试试，我还以为我说错了