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青老师

职称： 中级会计师

2019-01-07 11:24

你好《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)填表说明 
 
  (一)“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写同主表。 
 
  (二)各列说明 
 
  1.第1至2列“开具税控增值税专用发票”：填写本期开具防伪税控《增值税专用发票》、税控《机动车销售统一发票》和《货物运输业增值税专用发票》的情况。 
 
  2.第3至4列“开具其他发票”：填写除上述三种发票以外本期开具的其他发票的情况。 
 
  3.第5至6列“未开具发票”：填写本期未开具发票的销售情况。 
 
  4.第7至8列“纳税检查调整”：填写经税务、财政、审计部门检查并在本期调整的销售情况。 
 
  5.第9至11列“合计”：填写“开具税控增值税专用发票”列、“开具其他发票”列、“未开具发票”列和“纳税检查调整”列之和。

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不是的，要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好！先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
还有附列资料表「二」，进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，小规模纳税人，填第一行 应征增值税不含税收入（包括开票的与没开票的）
2018-10-07 11:22:57
你好，小规模纳税人开具的增值税专用发票，在增值税申报表第一行填写申报就是了 
2021-07-14 19:39:12
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