公司六月份预缴纳了所得税款，但是如果按全年计算是不需要缴纳税款的，那缴纳过的还退吗？

仰望苍穹 追问

2019-01-07 10:44

老师，那我申报季报利润表的时候那所得税那一项填0还是还按六月实际缴纳的税款填写呢？

宋生老师 解答

2019-01-07 10:47

你好！你填好上面的那些收入，成本，利润总额后他自动就会按0计算的

仰望苍穹 追问

2019-01-07 10:54

年报不是填本年累计金额吗？所得税我们缴纳了，如果按0的话就和我们自己生成的利润表不一致了啊？

仰望苍穹 追问

2019-01-07 10:55

老师您看看应该如何填写？

宋生老师 解答

2019-01-07 10:56

你好！你的申报表是根据你利润表填的了。 
你是说申报表只填本季度是吗

仰望苍穹 追问

2019-01-07 10:57

不是，年报报表啊！

宋生老师 解答

2019-01-07 10:58

你好！年报是填本年累计，所得税也是填本年累计

仰望苍穹 追问

2019-01-07 11:00

那如果填本年累计那所得税不就得把六份月缴纳的税款给填上？

宋生老师 解答

2019-01-07 11:02

您好！是的。财务报表上是要填上

仰望苍穹 追问

2019-01-07 11:03

那就是汇算清缴的时候再调就可以？其它的还按本来的填？

宋生老师 解答

2019-01-07 11:07

你好！是的。就是这个意思