资产负债表是平的，利润表也对了，但是未分配利润的年初数加净利润的本年累计数不等于未分配利润都期末数，应该怎么处理？

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-07 11:27

差的是未分配利润的数，这个月有涉及以前年度损益调整的

bamboo老师 解答

2019-01-07 11:28

对的 用了以前年度损益调整科目 未分配利润的年初数加净利润的本年累计数不等于未分配利润期末数

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-07 11:36

老师你看下

bamboo老师 解答

2019-01-07 11:39

我看了 是一个意思 资产负债表的未分配利润期初数是上年末自动转入 不能调整了 所以在期末数据里体现

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-07 14:16

有以前年度损益调整的满足这个公司就可以嘛？ 
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润

bamboo老师 解答

2019-01-07 14:26

如果分配了利润计提了盈余公积 也要减去

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-07 16:10

1月份的个税申报必须和社保名单一致是吧

bamboo老师 解答

2019-01-07 16:13

目前还没有听说这个规定