请问老师金税盘全额抵扣的服务费报税应该填在哪个表的那一栏呀

爱吃桔子的第五语儿 追问

2019-01-06 13:03

主表的第几栏老师

玲老师 解答

2019-01-06 13:04

主表的应纳税额减免栏 你截图我看一下栏数

爱吃桔子的第五语儿 追问

2019-01-06 15:25

老师，你看一下，我附表4和减免税表已经填了，主表不知道填哪一栏

玲老师 解答

2019-01-06 15:30

填写到主表23栏  金额 不能超过你本期应交的税额

爱吃桔子的第五语儿 追问

2019-01-06 15:32

本期的销项税额是4397.82但是有进项抵扣，所以本期应纳税额为0

玲老师 解答

2019-01-06 15:34

那你不用填写主表 等主应交税费时再填写主表

爱吃桔子的第五语儿 追问

2019-01-06 15:35

老师，我不太明白是什么意思

爱吃桔子的第五语儿 追问

2019-01-06 15:36

爱吃桔子的第五语儿 追问

2019-01-06 15:37

为什么是负数啊，不太懂，这个全额抵扣是什么时候才可以抵扣的呀，他不是有期限的吗？，超过时间是不是不可以抵扣了？

玲老师 解答

2019-01-06 15:39

你不交税所以不填写抵扣

玲老师 解答

2019-01-06 15:40

留抵是没有时间限制 的

爱吃桔子的第五语儿 追问

2019-01-06 15:40

有税交才可以抵扣的？

玲老师 解答

2019-01-06 15:43

对呀 这个是抵你要交的税款的  你这个月没有税这个就留着以后抵
如果您这个问题已解决请点五星好评！祝您工作学习愉快！