小规模纳税人，这个季度自开了专票，原来开的普票被退回，开了红字普通发票，又开了一张蓝字正数发票，申报的时候，报表自动把专票和普票分开交税，造成专票税额交税，普票税额成了负数，这种情况怎么解决

鱼儿 追问

2019-01-05 22:54

不让修改，报表自动生成

小梅老师 解答

2019-01-05 22:55

你确定不能修改。如果实在不能修改的话。你就申报吧。

鱼儿 追问

2019-01-05 22:56

如果小规模开的普票，这个月只有红字发票，那怎么报税，税款是负数，下个季度能抵吗

小梅老师 解答

2019-01-05 22:59

下个月可以抵扣。 但是你上个月缴税款了？ 
但是数据应该是显示在应补退税款那里的负数才能退哈。而且这种只能大厅申报哈

小梅老师 解答

2019-01-05 23:00

像你图片这样显示的话。不存在抵扣的说法哈。

鱼儿 追问

2019-01-05 23:05

那我这个应该怎么办

小梅老师 解答

2019-01-05 23:06

我觉得你最好 去税务局搞清楚。按理说。10多万应该是填在上面的啊

鱼儿 追问

2019-01-05 23:14

好的，谢谢

小梅老师 解答

2019-01-06 11:55

满意请给五星好评，祝你生活愉快