公司初次买盘，航天开了200的专票，280的普票，然后10月份的时候勾选认证，不小心把航天开的200的专票，认证进去了。还抵扣了税额。但是好像不能认证，现在要怎么办呀？10月认证了，那个做账分录要怎么写？

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2019-01-05 15:55

你认证了，就要确认进项税，然后进项税转出
10月，借：管理费用—办公费应交税费—应交增值税—进项税贷：银行存款
转出时，借：管理费用—办公费贷：应交税费—应交增值税—进项税转出

学徒追问

2019-01-05 15:59

那报12月份的税的话我需要做转出那一笔吗？

辜老师解答

2019-01-05 16:00

是的，要把进项税转出

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