新入职的会计，通过对一年的账务进行检查，发现在七月份有一笔付款因为没有发票一直挂的其他应收款-某某员工，我方未认证抵扣该发票，我这边找不到发票联和抵扣联，不清楚是销售方没提交还是原会计弄丢了。联系了销售方，对方答应可以提供记账联复印件，但不愿意提供已缴税证明，该怎么处理？账上还挂着其他应收款。

淡淡 追问

2019-01-05 15:37

销售方不愿意红冲怎么办？

汪晨老师 解答

2019-01-06 14:13

你好！这是义务，有责任配合，不配合，可怀疑当时未开具发票

淡淡 追问

2019-01-06 21:07

老师，如果我在勾选认证时发现有很多我们未发生交易却有其他单位开具的我们公司的专票，我要怎么处理？

汪晨老师 解答

2019-01-06 22:21

属于虚开发票情情形，红冲。