17年12月的工资我在当12月已经做了借：费用，贷:现金，18年1月份又做了同样一笔，重复了，现在12月份要怎么调整呢？

能力天空 追问

2019-01-05 13:52

这个我知道，问题是现在18年已经做了，要怎么调整，不可能返工重新做18年1月份的帐吧

辜老师 解答

2019-01-05 13:53

你可以在12月的帐里面冲减这个多计提的费用

能力天空 追问

2019-01-05 14:02

18年做的是借：费用，贷:现金，费用冲12月份，那现金呢？

辜老师 解答

2019-01-05 14:07

你17月贷了现金，18年1月也贷了现金，但是你实际只发放一次工资，相当于你现金多贷了，你现在调回，也是借现金