这是凭证和利润表

期末考试12月 追问

2019-01-04 14:59

老师我们这个月销售收入是8000元，其他的销售费用都是用实收资本付的，为什么我结转了费用成本收入后，利润居然是正数，难道不应该是负数吗

期末考试12月 追问

2019-01-04 15:03

这是金蝶云会计软件，利润表是自动生成的，我直接做了凭证就有了的

期末考试12月 追问

2019-01-04 15:08

我也觉得有问题，因为我收入8K费用和成本几万的，利润只能是负数，我不知道是不是软件的话不能去结转利润，和费用，因为直接软件会自动结转，那么我就把自己结转的分录删除就可以了，是不是啊？

期末考试12月 追问

2019-01-04 15:29

我直接核算收入和费用，不用结转，系统自己生成报表，在凭证里不要输入结转利润

期末考试12月 追问

2019-01-04 15:40

没有哦，我没有做结转的分录，我做凭证的时候，销售费用，成本，管理费用都在借方的

期末考试12月 追问

2019-01-04 15:48

没有结转分录

期末考试12月 追问

2019-01-04 15:51

我自己结转了分录，利润表就是错的，我买的金蝶官方软件呀

期末考试12月 追问

2019-01-04 16:05

刚刚我没有点击结账，和生成损益凭证，现在好了

陈娟老师 解答

2019-01-04 14:57

你好，你好问哪方面的问题，能说具体下吗

陈娟老师 解答

2019-01-04 15:02

利润表上面的内容都填写了吗  收入和管理费用销售费用

陈娟老师 解答

2019-01-04 15:05

我看利润表出的有问题

陈娟老师 解答

2019-01-04 15:10

如果结转损益分录系统自动出了，你就不要做了，试一下

陈娟老师 解答

2019-01-04 15:35

凭证里不输入但是也应该有这种凭证吧，及时自动生成的你也能看见吧，没自动生成的你再手动改下

陈娟老师 解答

2019-01-04 15:43

你能看到自动生成的那张结转分录吗，如果能看到就没问题

陈娟老师 解答

2019-01-04 15:50

那只能你自己做这笔分录了，我感觉软件有问题，使用正版软件吧

陈娟老师 解答

2019-01-04 15:54

你最好问下软件的客服人员吧，别耽误了做账报税

陈娟老师 解答

2019-01-04 16:12

呵呵 那就好，虚惊一场