之前的那个财务 2018年1月至8月份都有收入 但是没有成本 成本都做成管理费用 然后财务总监要显示有成本 现在怎么做？

影子 追问

2019-01-03 10:34

都是三四月份了 反记账很麻烦呀

影子 追问

2019-01-03 10:34

那之前报送报表那些数字不和 怎么办？

meizi老师 解答

2019-01-03 10:37

你好  没喊你反记账  喊你或者直接调整分录  借方成本借方管理费用负数

影子 追问

2019-01-03 10:40

如果现在做在十月份应该可以的嘛

meizi老师 解答

2019-01-03 10:42

你好  可以的 你可以直接之前计入管理费用的金额 调到成本 摘要写清楚  最好后面附一个明细  比如凭证号、金额  业务等 到时避免时间久了弄不清楚为什么这样调整

影子 追问

2019-01-03 10:47

我们财务之前做的一直是其他应收款，我现在做在十月份 借：主营业务成本 餐饮费 贷，其他应收款这样做可以吗

meizi老师 解答

2019-01-03 10:55

你好  你上面不是说计入到了管理费用了吗   那如果之前不管计入什么科目了 你实际是成本的话  可以这样调整过来 摘要一定要写清楚

影子 追问

2019-01-03 10:59

好的  那我现在就做主营业务成本 贷：其他应收款就可以了吧

meizi老师 解答

2019-01-03 11:03

你好 是的 可以  最好后面附一个明细表 你调整了那些账务

影子 追问

2019-01-03 11:08

好的

meizi老师 解答

2019-01-03 11:11

好的 满意请给予评价

影子 追问

2019-01-03 11:26

有些做的是管理费用 如果改成成本：借主营业务成本2500 借管理费用-2500贷 其他应收款2500 这样做对吗

meizi老师 解答

2019-01-03 11:28

你好   是的  就是这样来操作   分开来做