送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-01-02 13:51

填在管理费用-其他科目

阿妹 追问

2019-01-02 14:09

嗯额,老师,管理费用里的专用发票分离出来的进项税额填在哪里呢?也属于管理费用吧?填在各项税费栏?

暖暖老师 解答

2019-01-02 14:12

税额填在认证发票的表2中

阿妹 追问

2019-01-02 14:28

好,期间费用表填好后跟利润表总额对不上是什么原因呢?

暖暖老师 解答

2019-01-02 14:31

那是报表填写不对,看看那里的原因

阿妹 追问

2019-01-02 14:52

老师,怎么核对呢?从哪里下手?报表是自动生成的,肯定是期间费用有问题了,哎不知道哪里问题

暖暖老师 解答

2019-01-02 14:54

看看从哪一个月对不上的。从头开始找

阿妹 追问

2019-01-02 14:56

啊,找报表?报表怎么找,都不知道报表有啥问题,分录做的没问题啊

暖暖老师 解答

2019-01-02 15:01

找从哪一个月对不上的数字才可以改正,否则无法下手

上传图片  
相关问题讨论
同学 这个放在期间费用的其他项目下。
2022-05-26 17:05:26
根据国家财税部门的有关规定,汇算清缴期间费用中具体指的是市内交通费、快递费、通讯费等差旅费、伙食费、物品采购及招待费等其他直接开支。因此,这些具体费用应计入“其他费用”一栏,以便准确反映企业的财务状况。拓展知识:在汇算清缴期间,企业还需要支付的费用还有一些滞纳金、利息、罚款等,也应该计入到“其他费用”一栏中。
2023-03-06 10:29:07
老师:车辆费用应填入汇算清缴的“期间费用明细表”中“其他期间费用”项目中。若是有发生折旧,则可以在“期间费用明细表”中“购置资产折旧”项目中进行填写。具体费用支出,可以在“填列明细表”中进行填写,且必须与“期间费用明细表”中的项目核对一致。
2023-03-18 15:20:02
同学你好 纳税调整项目明细表扣除类
2023-05-10 11:04:21
您好, 可以填在其他那个地方
2023-04-14 16:00:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...