进项税转出做错了，余额在借方，怎么调整

茜  追问

2018-12-31 13:12

老师，
我现在只有进项转出进项有余额，其他都是平的，看不出哪里有问题

老刘 解答

2018-12-31 13:12

进项税转出的时候，你怎么做的？是不是借成本费用贷进项税转出？

茜  追问

2018-12-31 13:25

因为我们是系统自动，跑出来的凭证是借费用 和待认证进项 贷银行 我只做了借进项贷待认证 然后进项转出也也和进项一样做到借方了

茜  追问

2018-12-31 13:27

不是是进项转出的要做在费用里，我应该是少了一笔借费用贷进项转出就对了

茜  追问

2018-12-31 13:30

我好像明白了，我们入费用的时候只是入的不含税的，如果要做进项转出，就要把转出的部分入费用对吗

老刘 解答

2018-12-31 15:26

是的，是的。。。。。。

茜  追问

2018-12-31 16:44

老师，这种是要入管理费用的什么二级明细呢

老刘 解答

2018-12-31 17:18

原来不含税入的什么科它就入什么科目

茜  追问

2018-12-31 17:25

明白了，谢谢老师

老刘 解答

2018-12-31 17:49

感谢对学堂的支持，祝元旦快乐，请及时对我的答复，做出评价，谢谢

老刘 解答

2018-12-31 17:49

感谢对学堂的支持，祝元旦快乐，请及时对我的答复，做出评价，谢谢