请问老师,2017年的这一笔会计业务,2018年末怎么调整?15号凭证做的采购分录有增值税发票,16号凭证做的销售分录是出口商业发票,税务局认定不能退换,要做免税处理
董宝子
于2018-12-29 16:42 发布 761次浏览



- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2018-12-29 16:48
借:应收出口退税 -90677.29
贷:应交税金-出口退税 -90677.29
借 :主营业务成本 90677.29
贷:应交税金-进项转出 90677.29
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借 :主营业务成本 90677.29
贷:应交税金-进项转出 90677.29
2018-12-29 16:48:42

你好,不用的,你申请了退税之后再做这个就行。
2024-01-06 10:08:42

借:相关成本 贷:应交税费-进项转出 ,借:营业外支出2910 应交税费-纳税检查 15000 贷:银行存款
2016-11-04 16:40:13

现在补做
借:利润分配-未分配利润
应交税费-增值税-进项
贷:应付账款
2023-07-24 14:26:28

借:库存商品
贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
这样的分录
2019-09-12 12:35:08
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2018-12-29 16:49
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2018-12-29 16:52