送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2018-12-29 16:48

借:应收出口退税  -90677.29 
贷:应交税金-出口退税   -90677.29
借 :主营业务成本   90677.29
贷:应交税金-进项转出  90677.29

董宝子 追问

2018-12-29 16:49

不用通过以前年度损益调整吗?

三宝老师 解答

2018-12-29 16:52

嗯,不好意思,匆忙了
借:应收出口退税 -90677.29 
贷:应交税金-出口退税 -90677.29
借 :以前年度损益 90677.29
贷:应交税金-进项转出 90677.29
借:利润分配=未分配利润  90677.29
贷:以前年度损益   90677.29

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借:应收出口退税 -90677.29 贷:应交税金-出口退税 -90677.29 借 :主营业务成本 90677.29 贷:应交税金-进项转出 90677.29
2018-12-29 16:48:42
你好,不用的,你申请了退税之后再做这个就行。
2024-01-06 10:08:42
借:相关成本 贷:应交税费-进项转出 ,借:营业外支出2910 应交税费-纳税检查 15000 贷:银行存款
2016-11-04 16:40:13
现在补做 借:利润分配-未分配利润 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
2023-07-24 14:26:28
借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(进项转出) 这样的分录
2019-09-12 12:35:08
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