对方不小心作废我们的专票，然后我们已经抵扣了，进项转出是在哪里转，是在我抵扣系统里面操作吗老师?

何以解忧, 追问

2018-12-29 10:32

老师是国地税报税系统里面的附二是吗，是下个月1号填写是吗，。双方还需要做什么嘛，销售方只需要下个月补一张发票给购买方。购买方下个月报税时候填写进项转出是这样吗。

吴少琴老师 解答

2018-12-29 11:07

1月申报转出，重新给你们开一张正常发票，你们的作废发票退回