这种返现怎么做账

静谧之音 追问

2018-12-28 17:15

这个是6月开来的服务费进项票合计金额9800，12月红冲9800，又重开了6800，3000元退回来的，我们11月末的未交增值税是55813.77，实际交了56368.49，多交的554.72，就是这个红冲的，纳税申报的时候做了进项转出

郭老师 解答

2018-12-28 17:19

你支付给别的返利吗？主营是什么

静谧之音 追问

2018-12-28 17:22

6月付的服务费9800，12又红冲了9800，又重开了6800的服务费呀

郭老师 解答

2018-12-28 17:24

别人给你们的3000？是嘛

静谧之音 追问

2018-12-28 17:27

之前付了9800，开的9800的票不是红冲了吗，开了6800，9800-6800=3000，要还给我们

郭老师 解答

2018-12-28 17:32

借成本费用 进项贷银存，红冲借银存 成本费用负数贷进项转出，借成本费用 进项贷银存6800 应收3000

静谧之音 追问

2018-12-28 17:50

钱9800元6月的时候就付了

郭老师 解答

2018-12-28 17:58

红冲服务费的就是进项转出，最后一个分录不用做，第一个你修改下，借管理费用负数银存贷应交税费-应交增值税-进项转出

静谧之音 追问

2018-12-28 18:17

我们公司是一般纳税人，不用下载这个也可以在网页上报税吧

郭老师 解答

2018-12-28 18:19

报税问下你税务局，各地报税不一样的