如果全年增值税计提的应交税费增值税少了，实际缴多了，怎么办？做账的时候，发票分开做了进项税，但是次月申报的时候，会计没有找到抵扣联，就没抵扣，多交税款了。。

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2018-12-27 20:24

关键是今天才查到这个情况

一冉老师 解答

2018-12-27 20:27

跟当地税局说明情况 看能否抵扣

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2018-12-27 21:28

不能呢，怎么办

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2018-12-27 21:28

账上怎么调整啊

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2018-12-27 21:29

还有其他几个附加税，也有上面结转遗留问题，余额都在借方

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2018-12-27 21:30

上年结转遗留问题，所得税比较高，借方余额两万多

一冉老师 解答

2018-12-28 17:08

不能  你应该就需要补税  谢谢~

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2018-12-29 09:31

我余额已经在借方了，还要补税啊？？那一直平不了啊

一冉老师 解答

2018-12-29 09:33

余额在借方的表示你应交未交的，需要补税

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2018-12-29 09:35

不应该啊，应付税费贷方才是应交未交，负债啊

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2018-12-29 09:35

我是应交税费余额在借方

一冉老师 解答

2018-12-29 17:59

是的 前面看错了  多交的税税局同意退吗或者留用