1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2018-12-27 13:45

那要求对方写一个委托付款协议就可以。

色彩穿衣美学～聂美 追问

2018-12-27 13:46

需要对方公司加盖公章吗？

maize老师 解答

2018-12-27 13:47

是的，需要盖章签字才可以。

色彩穿衣美学～聂美 追问

2018-12-27 13:49

对方公司比较大，也没有和我们签合同的，我们给他们开了专用发票，有关系吗？

色彩穿衣美学～聂美 追问

2018-12-27 13:49

没有公章，项目章可以吗？

maize老师 解答

2018-12-27 13:50

没有实际交易活动吗？没有合同就补上。

色彩穿衣美学～聂美 追问

2018-12-27 13:51

实际业务是产生了，只是手续不全。

色彩穿衣美学～聂美 追问

2018-12-27 13:53

对私转了3笔运费款，一笔40万，一笔7万，一笔3万，分别是付给两个人的，对方没有办法给我们开发票，怎么办？

maize老师 解答

2018-12-27 13:54

没有发票你做费用和成本汇算清缴需要纳税调增交企业所得税就可以。

色彩穿衣美学～聂美 追问

2018-12-27 13:56

我明白了，这三次款就是只能做费用，税费计入我们的企业所得税，是这样吗？

色彩穿衣美学～聂美 追问

2018-12-27 13:56

这笔税由我们交，对吧

maize老师 解答

2018-12-27 13:57

哪里有税费，你不是没发票吗？

色彩穿衣美学～聂美 追问

2018-12-27 13:58

恩，我的意思是这笔款由我们来交税是吗？

maize老师 解答

2018-12-27 13:59

是的，你汇算清缴纳税调增之后有利润就需要交企业所得税。

色彩穿衣美学～聂美 追问

2018-12-27 14:00

恩，谢谢老师

maize老师 解答

2018-12-27 16:02

满意请给五星好评，谢谢。

上传图片  
相关问题讨论
　1、货物运输服务 　　增值税一般纳税人提供货物运输服务，使用增值税专用发票和增值税普通发票，开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中，如内容较多可另附清单。 　　政策依据：《国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告》（国家税务总局公告2015年第99号） 　　2、差额征税开票 　　纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时，通过新系统中差额征税开票功能，录入含税销售额（或含税评估额）和扣除额，系统自动计算税额和不含税金额，备注栏自动打印“差额征税”字样。 　　政策依据：《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》（国家税务总局公告2016年第23号） 　　3、建筑服务 　　提供建筑服务，纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时，应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称。 　　政策依据：《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》（国家税务总局公告2016年第23号） 　　4、销售、出租不动产 　　销售、出租不动产，纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时，备注栏注明不动产的详细地址。 　　政策依据：《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》（国家税务总局公告2016年第23号） 　　5、保险代收车船税发票 　　保险机构作为车船税扣缴义务人，在代收车船税并开具增值税发票时，应在增值税发票备注栏中注明代收车船税税款信息。具体包括：保险单号、税款所属期(详细至月)、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等。 　　政策依据：《国家税务总局关于保险机构代收车船税开具增值税发票问题的公告》（国家税务总局公告2016年第51号） 　　6、销售预付卡 　　特约商户收到支付机构结算的销售款时，应向支付机构开具增值税普通发票，并在备注栏注明“收到预付卡结算款”，不得开具增值税专用发票。 　　政策依据：《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》（国家税务总局公告2016年第53号） 　　7、互联网物流平台企业代开货物运输专用发票 　　纳入试点范围的互联网物流平台企业使用自有专用发票开票系统，按照3%的征收率代开专用发票，并在发票备注栏注明符合条件的货物运输业小规模纳税人的纳税人名称和统一社会信用代码（或税务登记证号码或组织机构代码）。 　　政策依据：《国家税务总局关于开展互联网物流平台企业代开增值税专用发票试点工作的通知》（税总函〔2017〕579号） 　　8、生产企业委托外贸综合服务企业代办出口退税 　　生产企业代办退税的出口货物，应向外贸综合服务企业开具备注栏内注明“代办退税专用”的增值税专用发票。 　　政策依据：《国家税务总局关于调整完善外贸综合服务企业办理出口货物退（免）税有关事项的公告》（国家税务总局公告2017年第35号） 　　来源：上海税务 2019.3.11
2020-06-09 11:30:48
上月我们开了一张增值税发票给客户，发票上备注内容忘记写了，正常应该是冲红 开红字发票。但是客户想我们在已经开的这张发票补打备注内容上去。我就想问一下这样补打上去 就是相当于我们实际发票的内容跟我们开票系统上的不一样囖。那对发票的认证，做账那些有没有影响呢？税局会查吗？
2015-11-14 11:06:34
你是什么问题，同学
2021-04-25 21:54:33
你这个是要计算什么呢
2022-04-06 12:05:26
1.购进生产用原材料所取得的增值税专用发票中注明的税额是26000元，此类原材料用于制造商品或者提供服务，其可获得扣除税费等优惠政策，但是只限于相应的实物投入。 2.购进办公设备所取得的增值税专用发票中注明的税额是8500元，办公设备一般用于企业的日常经营，不能用于直接生产商品，因此无法享受税收优惠政策。 3.支付包装设计费取得的增值税专用发票中注明的税额是1200元，包装设计的费用一般不能享受税收优惠政策，若企业需要，需要向税务机关提交相关证明材料。 4.购进用于集体福利的食用油所取得的增值税专用发票中注明的税额是2600元，用于集体福利的食品、药品等属于“特定抵扣范围内货物或者应税劳务”，可以享受税收优惠政策。
2023-03-14 16:27:46
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题

  • 老师 请教下 EXCEL用函数怎么都用不了 复制也 问

    一、“无法粘贴” 问题（第一个弹窗） 原因：复制的区域和粘贴的区域形状 / 大小不一致（比如复制了 2 行 3 列，却粘贴到 1 行 3 列的区域）。 解决： 先点 “确定” 关闭弹窗； 粘贴时只选中一个单元格（不要选区域），再粘贴（会自动按原区域形状填充）； 或手动选中和原复制区域大小、形状完全一致的矩形区域，再粘贴。 二、函数报错问题（第二、三个截图） 原因： 第二个截图：XLOOKUP引用的区域超出了 WPS 的行列限制（比如引用了 256 列之后的区域）； 第三个截图：VLOOKUP参数错误（比如 “序列数” 超出了数据区域的列数）。 解决： 检查函数的引用区域： 确认[销售订单列表2026.01.06.xls]中的数据区域是否在 256 列（W 列）以内； VLOOKUP的 “序列数” 要小于等于数据区域的列数（比如数据区域是$F:$L共 7 列，序列数不能超过 7）； 简化函数：比如把跨文件引用改为先将 “销售订单列表” 数据复制到当前表格，再用函数引用。 通用排查步骤 关闭 WPS，重启后重新打开文件（排除程序卡顿）； 检查文件是否被设为 “只读”，或有其他程序占用（比如被另一个窗口打开）； 若函数仍报错，先删除错误公式，重新输入并核对参数。 答

  • 老师，我们外贸出口公司是免退税企业，购买的出口通 问

    购买的出口通软件服务费专票 能抵扣进项税 答

  • 老师厂区里面安装生产设备20台，是一起安装的，它们 问

    可以。 共同耗用的安装材料计入在建工程 — 待摊支出，完工后按合理标准（如设备原值比例、重量 / 体积比例）分配到每台设备的成本中，最终一并转入 “固定资产 — 生产设备”。 答

  • 营业执照类型:显示有限责任公司（自然人独资）是属于 问

    显示有限责任公司（自然人独资）是属于个人独资公司。 答

  • 员工已离职办理了离职手续，过了4个月，公司又给发放 问

    再转为正常，再申报个税 答

相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...