对方公司开发票给我公司6035，款还未付，后来发现商品有问题，付款时扣掉有问题商品的价格120，实际支付：5915，记费用时，就记实际支付的费用，附凭证的发票的金额不一致，是这样操作么

LFF 追问

2018-12-26 10:12

不行的，10月份就开了

郭老师 解答

2018-12-26 10:17

你好，跨月可以开负数发票的

LFF 追问

2018-12-26 10:18

如果已经确定不能重开的要怎么做

郭老师 解答

2018-12-26 10:19

你好，按发票入库，不支付的记营业外收入

LFF 追问

2018-12-26 10:26

那明细要写什么

郭老师 解答

2018-12-26 10:28

你好，购入xx商品，xx金额不支付