您好老师麻烦问问，我公司建筑安装工程有限公司，我们十二月是一般纳税人了，我们给别人单位开了发票，52000元，完了别人给我公户里面打入钱，我除了扣百分之十的税，还有扣什么税钱，需要缴纳什么税……我应该收取对方多少钱，谢谢老师

红 追问

2018-12-25 16:56

对老师

小黎老师 解答

2018-12-25 16:57

您好，挂靠单位不给你们提供成本发票吗？那你们要根据收入额算所得税税率需要缴纳的金额，还有城建税，附加税，印花税，有的异地工程还代征个税等

红 追问

2018-12-25 16:58

麻烦问问老师，我这个需要扣对方多少税

红 追问

2018-12-25 17:00

挂靠单位没有给我们提供成本发票，老师麻烦您能给我一个百分比吗？我是出纳，我们单位没有会计，老板也不懂。谢谢您

小黎老师 解答

2018-12-25 17:01

你们所得税税率多少 就收几个点，还有城建附加根据增值税来，增值税和城建附加一起是：10*（1+0.12）+所得税税率+0.03%（印花税）

红 追问

2018-12-25 17:04

老师，我们开发票十个点税，

红 追问

2018-12-25 17:06

企业所得税，是多少老师，我没有算过，谢谢您可以给我打一个比分吗？比如一万块钱，怎么算，谢谢您了

小黎老师 解答

2018-12-25 17:11

你好，如果你符合小微优惠政策，按照利润总额的50%的20%征收，也就是10%的税率，如果没有成本票，相当于所得税税负是10 这些都是你们要缴纳的税费  一万块钱，没有成本抵扣，只能抵扣税金及附加，（10000-10000/1.1*0.1*0.12）*0.1=890 所得税税负=890/10000=8.9%  如果没有成本发票，你们也无法取得成本发票 就需要收 10+10*（1+0.12）+8.9+0.03% 这么多税点。但实际你们也是要控制税负的

红 追问

2018-12-25 17:16

好的谢谢老师，感谢

红 追问

2018-12-25 17:16

谢谢老师！

小黎老师 解答

2018-12-25 17:16

不用谢，希望对你有帮助