老师您好，我5月份开了17%的票，税额11640.85，9月份调整申报表，4月份申报表未开票栏填入未开票收入，5月份未开票栏填入相应的负数。补交11640.85税款，税务局说这个补交的税款在9月份之后抵缴之后的税款。5-8月份我总共交了填值税款4698，只能退我这么多，其余的抵留抵税了，5月份填入负数肯定就产生留抵税了，我们要保证负数率，每个月都要交税所以就只能用这个留抵税，因为我九月份应交增值税款2349.41，这个税款是抵缴的，所以申报表上一直显示多缴税款11640.85-2349.41=9291.44，这个该怎么处理呢？

147

于2018-12-25 12:55 发布   518次浏览