一个客户账上库存和实际不对怎么做啊

四毛呀 追问

2018-12-25 09:45

就是他们其中有一些没有开票的，有一些来样板的，有一些退货的。反正不知道他们怎么错的，然后说让我去看一下，但我不知道怎么看。如果实在找不到原因，我是不是直接做一个盘点表要怎么做。

邹老师 解答

2018-12-25 09:55

你好，需要查明原因才知道针对账实不符如何做分录的

四毛呀 追问

2018-12-25 10:02

可是要怎么去查找原因。

邹老师 解答

2018-12-25 10:05

你好，把分录与实际库存购进，领用情况主笔核对，找出差异原因

四毛呀 追问

2018-12-25 10:25

个人所得税专项扣除中的住房租金的扣除，一定要取得发票吗

邹老师 解答

2018-12-25 10:28

你好，目前看是没有规定必须开具发票的

四毛呀 追问

2018-12-25 15:42

老师，我们是小规模的，建筑服务公司，人工成本这块无法取得发票入账，平时老板付款时，也没有准确数字，只说按销售额的25-30%记账就可以，如果这样做了，我需要手写个原始凭证吗？

邹老师 解答

2018-12-25 15:44

你好，应当是找相关个人开具收据入账，而不是单位自制

四毛呀 追问

2018-12-25 15:48

开好的收据  有人签个字收到这笔款也是可以的吧

四毛呀 追问

2018-12-25 15:49

我们是核定征收的   也不用考虑所得税的问题   老板在账上挂了好多的借款   我是想着这部分费用   就冲老板个人借款     当时付款时也不是公户付出去的

邹老师 解答

2018-12-25 15:53

你好，可以的 
冲销老板借款，应当是老板发生 的费用才可以的

四毛呀 追问

2018-12-25 15:58

没有分的那么清    都是小公司   老板从公户里虽便提钱用    就都挂到借款上了    他也不还   只能走费用什么的  冲销一部分

邹老师 解答

2018-12-25 16:06

你好，个人建议还是核算的清楚一些，不得随意冲销老板向公司借款的

四毛呀 追问

2018-12-25 16:09

这个有什么影响吗

四毛呀 追问

2018-12-25 16:13

老板  自己公司赚的钱  不能随便提   也不能随便用     像这种情况应该如何处理比较妥当一些

邹老师 解答

2018-12-25 16:17

你好，如果老板借支，需要按规定办理借支手续，今后提供相应发票报销入账
而不能不管是 什么费用，就用老板借支的款项来报销的

四毛呀 追问

2018-12-25 16:21

老板  自己公司赚的钱  不能随便提   也不能随便用     像这种情况应该如何处理比较妥当一些？

邹老师 解答

2018-12-25 16:22

你好，公司做到根据发生的费用据实支付，而不是把公司款项放在老板个人账户

四毛呀 追问

2018-12-25 19:52

这些小公司都不规范为了进货便宜都不要小票啥都没有

邹老师 解答

2018-12-25 19:54

你好，这种情况也是公司账户付款，而不是老板个人账户付款
你可以做无票购进处理，汇算清缴予以调整就是了

四毛呀 追问

2018-12-25 20:13

公司的钱如何支配才算合理

邹老师 解答

2018-12-25 20:24

你好，如果是日常费用，可以现金支付，或者银行转账支付
而不得把老板个人账户当做单位现金账户使用的
不得把单位资金转到老板个人账户，然后用老板个人账户来支付日常费用 的