公司去年支付一笔工程维修款，对方开发票10万，留1万质保金，但当时记账时只做了在建工程：9万，银行存款9万，质保金忘挂账了 ，今年要付人家质保金 ，请问能补做：在建工程1万，其他应付款1万吗?谢谢

erqier 追问

2018-12-24 15:32

一致

郭老师 解答

2018-12-24 15:35

你好，你做了9万，实际支付了10万怎么会一致

erqier 追问

2018-12-24 15:37

嗯，嗯，好的，已解决，谢谢您，

郭老师 解答

2018-12-24 15:40

你好，不用客气的