请问老师：税务局要求我们做自查报告，自查有没有本年度以前月份无票收入。 我们就写了一个报告。去税务局补交了增值税附加税等税金。 可是老师那我们在填写增值税主表和利润表的时候咋填啊。 这税都在税务局交完了。

FINE &赵娜 追问

2018-12-23 22:22

老师本月已交税金在第几行啊
是这个本期已缴税额后面的4.本期缴纳欠款税额那吗

FINE &赵娜 追问

2018-12-23 22:25

还有老师，这个无票销售的销售额是填在纳税检查调整的销售额那吗

三宝老师 解答

2018-12-23 22:42

是本期缴纳欠税行。第二个也是的。你说得都对

FINE &赵娜 追问

2018-12-24 19:19

谢谢老师您这么耐心。
无票销售的销售额填列在附表1的纳税检查调整下的销售额那。可是销项应纳税额那用填无票销售的销售额吗老师？

三宝老师 解答

2018-12-24 19:26

不用填在纳税检查那填在无票收入那

FINE &赵娜 追问

2018-12-24 19:32

无票销售收入填在附表1无票销售额那。销项税金填在其后，增值税主表应税货物销售额自动产生的数据金额是有票和无票收入的累计数吗老师？
然后我再把无票销售的销项税额在主表本期缴纳欠缴税额处手动输入对吗老师

三宝老师 解答

2018-12-24 19:43

你理解是对的。手工填已交税金在本期缴纳欠交税额。