送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2018-12-23 16:01

做完所有业务凭证以后计提

明若观火 追问

2018-12-23 16:03

所有凭证做完后,用不用先结转损益了再计提?

马老师 解答

2018-12-23 16:04

是的,你结转损益了后就可以知道利润了,然后把结转损益删了,计提所得税后再重新结转损益!

明若观火 追问

2018-12-23 16:10

结转损益和凭证过账有什么区别?

马老师 解答

2018-12-23 16:11

所有的凭证记账后都要过账损益是一笔会计分录初处理两个两码事,结转所损益后的凭证也要过账

明若观火 追问

2018-12-23 16:13

你说的:你结转损益了后就可以知道利润了,然后把结转损益删了,计提所得税后再重新结转损益! 
其中把结转损益删了,是不是就是反过账?

马老师 解答

2018-12-23 16:14

不是就是删除掉结转损益生成的那一张会计凭证

明若观火 追问

2018-12-24 07:47

老师,是不是就像这种凭证,等结转后就删掉,?另外这表里的损益类科目发生额是软件自动生成的吗?那删掉后,要再结转损益,这表里的税金及附加数字是不是就变了(多了所得税)?

马老师 解答

2018-12-24 08:01

是的,这些就是的!!!

明若观火 追问

2018-12-24 10:33

我发的这表里的损益类科目发生额是软件自动生成的吗?

马老师 解答

2018-12-24 10:34

你结转损益他会自己成成结转后的凭证!

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