公司销售会计近期在冲主营业务收入，月末结转，利润竟然多出1000多万？这是什么原因 计收入时借：应收账款贷：主营业务收入 应交税费冲销时借：应收账款 红字贷：主营业务收入 红字 应交税费 红字月末结转后利润竟然大于应收账款

紫茉 追问

2018-12-22 23:46

老师，现在财务软件上的主营业务收入大于销售统计的主营业务成本1000万，  可是销售会计的应收账款和销售统计的应收账款金额一致，  现在可以确认销售统计的数据正确，我是本年利润业务收入大了，

紫茉 追问

2018-12-22 23:48

实际上我们的收入没有那么多，多出1000多万

王雁鸣老师 解答

2018-12-23 00:35

您好，是什么财务软件呢？有可能是取数错误了，或者系统出问题了。

紫茉 追问

2018-12-23 09:38

金蝶，冲销时应收账款没有变动，利润反而多出1000多万，怎样找原因啊老师

紫茉 追问

2018-12-23 09:39

金蝶财务软件，冲销 销售收入时应收账款没有变动，利润反而多出1000多万，怎样找原因啊老师

王雁鸣老师 解答

2018-12-23 09:42

您好，您指的利润多出1000多万元，是指的利润分配-未分配利润科目余额，还是利润表的利润总额？

紫茉 追问

2018-12-23 09:46

利润表中利润多出来  和我们的台账不符

紫茉 追问

2018-12-23 09:49

老师是   主营业务收入   多出来1000多万

王雁鸣老师 解答

2018-12-23 10:22

您好，只要账上是对的，这个问题就不大，利润表的主营业务收入多出来1000多万元，那应该是利润表主营业务收入项目取数公式错了。找金蝶软件公司的客服人员给您看看这个公式吧。

紫茉 追问

2018-12-23 10:25

只有这个月错了

王雁鸣老师 解答

2018-12-23 10:32

您好，我看您的凭证分录没有问题，那就是利润表的问题，金蝶经常性的出现莫名其妙的错误。所以说还是找金蝶吧。或者您把利润表的主营业务收入取数公式删除，再重新设置一下，也许就没有问题了。

紫茉 追问

2018-12-23 17:46

知道了谢谢

王雁鸣老师 解答

2018-12-23 17:51

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。