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老江老师

职称： ,中级会计师

2018-12-22 12:17

你好，是不是原来的账务处理有错？

聪明的小脑瓜子 追问

2018-12-22 14:46

好像是账务处理错了 怎么办呢

老江老师 解答

2018-12-22 14:49

查一下，前面错在哪儿了，然后再考虑修改！

聪明的小脑瓜子 追问

2018-12-22 14:53

前几年的了，如不修改，又怎么出分录呢

老江老师 解答

2018-12-22 14:55

最好查一下的，否则那个对方科目找不到

聪明的小脑瓜子 追问

2018-12-22 16:51

查了对应科目有现金和销售收入

老江老师 解答

2018-12-22 16:55

实际上，这笔是没有收到现金的呀
怎么调？还动到现金了

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相关问题讨论
你好，是不是原来的账务处理有错？
2018-12-22 12:17:40
您好！实际上如果单独来看的话，不用减去预付账款。因为他们是2个不同的科目。
2016-11-22 17:20:04
应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 　　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 带入数据计算就是了
2017-09-20 14:27:09
你好，不一定的，因为有的明细科目是可能是借方，也可能是贷方的
2017-08-29 11:10:32
如果是不需要支付的应付账款，可以转营业外收入
2018-12-22 11:53:28
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