老师，请问对方和我们没对账，现在才对帐，在没对账之前，上个月的货物我做的是：借：库存商品47221.20，贷：应付账款——暂估应付账款47221.20，结果对方给我们把一笔168元记上个月里了，我现在要怎么做？可以做：借：应付账款——暂估应付账款168，贷：库存商品168吗？这样处理合适吗？

落落月兔宿 追问

2015-12-10 11:57

在没对账之前，上个月的货物我做的是：借：库存商品47221.20，贷：应付账款——暂估应付账款47221.20，结果对方给我们把一笔168元记上个月里了，我现在要怎么做？可以做：借：应付账款——暂估应付账款168，贷：库存商品168吗？这样处理合适吗？老师，我不太会写这个业务的分录，麻烦老师说下，这样处理可以吗？

落落月兔宿 追问

2015-12-13 09:42

老师，能否具体说一下，这笔业务的会计分录，多记得这笔168元应该怎么处理？借什么？贷什么？我没干过，麻烦老师具体说一下？

益馨 解答

2015-12-10 11:43

你们暂估入账只就这一个客户吗

益馨 解答

2015-12-10 11:49

那容易混淆，如果客户不多就按客户分下明细

益馨 解答

2015-12-10 11:58

应付账款 --A暂估    B暂估，，以免多了混淆