进一家材料，他们说只能开总价款的70%的发票，30%的不给开发票？请问我们这么应该如何处理比较好呢？

 つ.半夏 追问

2018-12-21 11:06

对方不给开，说自己家缺发票

佟老师 解答

2018-12-21 11:10

这个也是理由，如果这样你们是可以去税务局请求协助让他开票的

 つ.半夏 追问

2018-12-21 11:13

还有其他办法吗？这个肯定没有建设性实施！

佟老师 解答

2018-12-21 11:15

那就没有了，只能是剩下的30%发票相对应的成本在所得税前调整增加

 つ.半夏 追问

2018-12-21 14:15

那个问题追加用完了，老师麻烦您帮忙看下 如图算预缴增值税对吗？  还要预缴所得税吗？

佟老师 解答

2018-12-21 14:16

你不是小规模吗？我刚才看你说的

 つ.半夏 追问

2018-12-21 14:17

这样要不要乘以2%了

佟老师 解答

2018-12-21 14:17

你不是小规模吗？我刚才看你说的

 つ.半夏 追问

2018-12-21 14:18

是的！那小规模是不是下面的呢？

 つ.半夏 追问

2018-12-21 14:19

关键我们有个是一般纳税人  要和他们对接  所以问下一般纳税人的那个，我算的对不？  还有 所得税预缴不？

佟老师 解答

2018-12-21 14:25

（1374802/1+3%）*3%=40042.78这样计算，你好像计算错误了

 つ.半夏 追问

2018-12-21 14:28

那那个一般纳锐人的呢？  如图   
 
所得税呢？要不要预缴

佟老师 解答

2018-12-21 14:36

所得税不用预缴的，根据你企业季度时缴纳即可，
一般人计算没错

 つ.半夏 追问

2018-12-21 14:37

太谢谢老师了，就是不知道填写表格的时候具体如何填写！？

 つ.半夏 追问

2018-12-21 14:48

按(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+10%)×2%计算缴纳预缴税款


再问下，老师这里的2%    在哪有具体规定呢？

佟老师 解答

2018-12-21 14:54

你查看一下建筑业跨区预缴税额

 つ.半夏 追问

2018-12-21 15:32

老师，如果不按照预缴的来，被查出来就会有滞纳金，那这个滞纳金是如何收取的呢？有公式吗？

 つ.半夏 追问

2018-12-21 15:36

刚才又看了下，还有一个问题比如说已经预缴增值税了，后期又给这家公司开了增值税发票了，请问这个发票的业务如何做会计凭证呢？

佟老师 解答

2018-12-21 17:31

那你就按照正常申报，然后把预缴的扣除就行了，该确认收入就确认收入，税这块把与预缴之间的差做出来就可以了