公司2017年12月底的资产负债表和利润表，你看一下我是不是要再做个凭证啊，把未分配利润做上，怎么做？我们公司是去年成立的，原来用的金蝶，现在用用友软件，所以我在重新录凭证发现这个问题，我不懂，请教 一下，谢谢

丑小鸭 追问

2018-12-20 15:15

老师，是334860.22这个数吗？我做了这个这个凭证后再结转吗？我的资产负债表和利润表会有变化吗？得重新出两个报表是吗？

陈娟老师 解答

2018-12-20 15:24

哦，你是说2017年的未分配利润，直接在期初数据里录入这个数即可，都录入正确的话，就没必要重新出报表了