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郭老师
职称： 初级会计师,税务师
2018-12-19 14:24
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精选问题
房地产行业的预缴的税是不是都要计提？ 问
你好！房地产行业的预缴税款通常**需要计提**。 在房地产开发过程中，由于开发周期长、涉及的税款金额高，以及财务核算的复杂性，税务部门往往要求房地产企业在销售房产时先行预缴一部分税款。这种做法有助于确保税收的及时征收和管理。以下是预缴税款计提的相关情况： 1. **一般纳税人**：对于适用一般计税方法的一般纳税人，应预缴的税款按照9%的税率计算；而对于适用简易计税方法的一般纳税人，则按照5%的征收率计算。 2. **小规模纳税人**：小规模纳税人应预缴的税款则按照5%的征收率计算。 3. **税款抵减**：无论是一般纳税人还是小规模纳税人，都需要在月末进行纳税申报，以当期销售额和相应的税率计算当期应纳税额，并抵减已预缴的税款。未抵减完的预缴税款可以结转至下期继续抵减。 4. **尾盘销售阶段**：在房地产开发的尾盘销售阶段，也需要按照规定进行税款的计算和申报，确保所有应缴税款得到妥善处理。 答
印花税申报问题 问
同学你好 具体什么问题 答
郭老师，开数电票，税控盘可以去注销，对吗？ 问
可以的，注销之前把你的空白的发票都作废，然后你的开票信息还有客户编码都可以导出来 答
涉外收取的服务费，发票怎么开？ 问
你好同学，可以按正常的开票方法开具。对方不要这个票。 答
30行期末余额不等于53行期末余额 问
你好同学！你可以截图上来吗？ 答
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