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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-12-19 11:09

你好！你是本月缴纳本月的税金？

宋生老师 解答

2018-12-19 11:14

您好！是的。这个是缴纳上月的增值税了。性质不同的。

宋生老师 解答

2018-12-19 11:17

您好！不是你说的不够明白，是这本身有区别。
本月缴纳上月的，12月缴纳11月的，是借应交税费-未交增值税 贷银行存款。
如果你本月缴纳本月的，也就是12月缴纳12月的，是借应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款。

陌生人???? 追问

2018-12-19 11:09

对

陌生人???? 追问

2018-12-19 11:10

这个月不是申报的11月的增值税吗，所以缴纳的11月的增值税

陌生人???? 追问

2018-12-19 11:14

我现在是问我缴纳的增值税分录怎么做

陌生人???? 追问

2018-12-19 11:15

老师，看一下问题，或者我说的不够明白

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相关问题讨论
你好！你是本月缴纳本月的税金？
2018-12-19 11:09:36
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。 这个是销项大于进项。
2021-05-20 15:19:59
借：应缴税费-销项，贷：应缴税费-进项 直接抵扣销项就可以是吗？
2019-06-13 15:23:30
其实可以简化处理，你销项记入应交税费应交增值税销项，进项做进项，缴纳的时候姐已交税金
2016-06-08 10:09:36
月底可以不用做分录，年末一次性结转，或者是结转计入应交税费——未交增值税科目。作为留抵增值税。
2019-08-15 21:51:18
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