我们是旅行社上月报税，在填应税服务扣除项目清单时，有一个发票不应抵扣，这月怎么调啊？

徐胜利 追问

2018-12-19 09:13

会计分录怎么做啊？

徐胜利 追问

2018-12-19 09:15

老师：那应税服务扣除项目清单还用修改吗？

小宋老师 解答

2018-12-19 09:18

下个月申报的时候申报，之前的不用改，借成本低贷进项税额转出

徐胜利 追问

2018-12-19 09:36

老师：旅行社机票差额抵扣是必须是民航的行程单，旅行社开的机票发票能抵扣吗？

小宋老师 解答

2018-12-19 11:03

你好，可以的。专票可以抵扣