固定资产在录入卡片的时候原本累计折旧科目应录：累计折旧_房屋建筑物，可是没注意录成固定资产_房屋建筑物，现在固定资产已提足折旧，固定资产卡片这个月也按正确的调整过来了，账本不知道应如何调整，望老师能帮忙解答一下，感谢

高兴的酸奶 追问

2018-12-18 19:07

刚才忘记跟您说了，就是请教您的固定资产在原来的账套已经提足折旧了，在17公司由用友转件更换到金蝶，也就是说这个固定资产在金蝶软件中没有计提折旧，这样固定资产卡片修改正确以后还需要调整账目嘛？

高兴的酸奶 追问

2018-12-18 19:08

可以两个都用吗？

高兴的酸奶 追问

2018-12-18 19:10

老师还在吗

蒋飞老师 解答

2018-12-18 19:11

你好！
不要调整账面了

蒋飞老师 解答

2018-12-18 19:12

用金蝶软件就可以了，不要两个都用了

高兴的酸奶 追问

2018-12-18 19:14

好的，金蝶里面也不需要调账了是吧？因为到金蝶里面都没有计提折旧

高兴的酸奶 追问

2018-12-18 19:17

因为到金蝶里面都没有计提折旧，这个也不需要调账了吗？

蒋飞老师 解答

2018-12-18 19:23

你好！

对的。

高兴的酸奶 追问

2018-12-18 19:27

老师，刚才说的科目录入错误是在金蝶软件中发生的

蒋飞老师 解答

2018-12-18 19:43

调整一下：
借：固定资产-房屋建筑物
贷：累计折旧_房屋建筑物

高兴的酸奶 追问

2018-12-18 19:47

这个跟你之前说的一样

蒋飞老师 解答

2018-12-18 21:22

你好！

对的。