您好，咨询以下问题。 2018年12月15日甲乙双方发生达成一笔交易，甲方购买三辊闸2套总计13500元，约定第一次付款12500元，一年后的5天内支付尾款1000元。三辊闸从厂家采购成本未税合计7400元（乙方与供货方约定提货当日付首付款2400元，择日再付3000元，安装完毕后再付2000元）。 1.2018年12月15日下午支付乙方采购三辊闸支付首付款2400元(暂无收据无合同，回头补充收据，有汇款流水账），由经办人个人银行转账垫付2400元； 2.2018年12月17日乙方支付供货商3000元（乙方公司公对私转账3000元）；同时又公对私转给乙方经办人当时垫付2400元；请问怎么做帐

朴老师

职称：会计师

2018-12-18 14:09

一、12.15日乙方公司经办人个人银行支付采购三辊闸首付款2400元，公司不入账
二、待个人到公司报销首付款，有发票有合同
借：应付账款 2400 贷：银行存款 2400，
三、2018年12月17日支付供应商3000，
借：应付账款贷：银行存款
四、月底结转成本，借：主营业务成本贷：应付账款。

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