公司的部分工资是劳务派遣公司发的，我做账时计提的是总工资，劳务公司开来的发票，可以冲应付工资对吗？

一叶浮萍 追问

2018-12-18 12:45

是这样的，我8月份到公司的，公司有部分业务外包给劳务公司，但是他们没有及时开票给我们，当时我就先把成本计提工资成本上了

一叶浮萍 追问

2018-12-18 12:46

这个月发要开来了，他们一次性开了三个月的劳务费

一叶浮萍 追问

2018-12-18 12:47

我该怎么做帐呢

郭老师 解答

2018-12-18 12:47

你好，当时你应该借成本费用贷应付，不是你的员工不用应付职工薪酬

一叶浮萍 追问

2018-12-18 13:59

那我现在只能调帐了对吗？

郭老师 解答

2018-12-18 14:00

你好，是的，红冲之前的然后做发票的