请问上传国税的报表，小企业，只填资产负债表和利润就行了吗？利润表要填上年数吗？

沉浮 追问

2015-12-09 15:26

有本月，本年，上年

沉浮 追问

2015-12-09 15:38

还有现金流量表和所有者权益变动表要写吗

沉浮 追问

2015-12-09 15:55

营业外支出-7填不进啊？

沉浮 追问

2015-12-09 16:10

更正：借；管理费用社保款 7 贷； 营业外支出 滞纳金7负数

借：营业外支出7 （负数）贷：本年利润7
借：本年利润7，贷：管理费用7

沉浮 追问

2015-12-09 16:11

请问上传报表，本期营业外支出填不了负数啊，怎么办

沉浮 追问

2015-12-09 16:13

是你说这样调的，借：管理费用社保少记的7元1789.54

其他应收款-员工社保款941.26

营业外支出多记了7元。19.59

贷：银行存款2750.39

沉浮 追问

2015-12-09 16:16

借；管理费用社保款 7 贷； 营业外支出 滞纳金7负数，你说借和贷方合计数是0

沉浮 追问

2015-12-09 16:19

请问这张凭证借和贷方合计数是0

沉浮 追问

2015-12-09 16:21

不是负7吗？如果不是负7当登的，未分配利润不等于本年累计净利润加年初未分配利润刚刚

沉浮 追问

2015-12-09 16:24

请问到底借和贷方合计数是-7还是0

沉浮 追问

2015-12-09 16:24

请问到底借和贷方合计数是7还是0

沉浮 追问

2015-12-09 18:11

利息收入，借：银行存款 13.19 借：财务费用--利息收入-13.19红字，借贷方合计数是￥0.00，请问这登是正确的吗？

沉浮 追问

2015-12-09 18:30

他是收入，怎么会是财务费用增加了。

沉浮 追问

2015-12-09 18:33

借：银行存款 13.19 借：财务费用--利息收入 13.19 ，请问借贷方的合计数是多少？

沉浮 追问

2015-12-09 18:35

如果都登正数，启不是利息收入13.19，加财务费用手续费10，期末结转就是23.19的财务费用啊

邹老师 解答

2015-12-09 15:06

利润表看税局提供的是本年累计还是上期金额

邹老师 解答

2015-12-09 15:19

本年累计就是利润表的本年累计
不可能两个都有

邹老师 解答

2015-12-09 15:27

上年按上年同期金额填写就是了

邹老师 解答

2015-12-09 15:39

季度的时候你可以全部填0

邹老师 解答

2015-12-09 15:58

营业外支出为什么还是负数

邹老师 解答

2015-12-09 16:12

借；管理费用社保款 7 贷； 营业外支出 滞纳金7负数，你这笔调整分录就是错误的，贷方负数就是借方正数，只有借方金额，没有贷方金额，等式不成立

邹老师 解答

2015-12-09 16:17

借；管理费用社保 7   贷；营业外支出 7，也不是-7

邹老师 解答

2015-12-09 16:19

借方合计7 ，贷方合计 7

邹老师 解答

2015-12-09 16:22

此问题已经给予回复

邹老师 解答

2015-12-09 16:25

借方合计是7，贷方合计也是7，但是 利润表中的营业外支出是-7，这样一点也不矛盾的

邹老师 解答

2015-12-09 18:13

你怎么一直都在犯同一个错误呢
银行存款增加13.19，结果财务费用也是增加13.19，那贷方是什么，只有借方发生，没有贷方发生

邹老师 解答

2015-12-09 18:32

借：银行存款 13.19 借：财务费用--利息收入 13.19   
分录是这样，请你看清楚  你的是  -13.19红字 那不就是借方发生额吗
如果你觉得我回答的不好，你找其他老师，不好浪费双方的时间

邹老师 解答

2015-12-09 18:34

银行存款借方合计 13.19，财务费用贷方合计 13.19

邹老师 解答

2015-12-09 18:39

一个是贷方发生 13.19，一个是借方发生10，你都要相加，我也没什么办法
你找其他老师吧，你这种情况我实在无能为力