账上有一笔是借原材料180 贷应付账款暂估款180 材料在淘宝上购买的，所以没有发票没冲暂估款， 货款已付没有走公户，请问老师这种情况该怎么处理

末 追问

2018-12-17 16:29

老师分录应该怎么写，付款的话是当时同事垫付的，然后找了张同样金额的费用发票给报销了，所以

徐阿富老师 解答

2018-12-17 16:31

你好，如果已经费用报销了，那就直接冲红暂估凭证

末 追问

2018-12-17 16:34

借原材料-180
贷暂估款        -180
是这样吗？

徐阿富老师 解答

2018-12-17 16:38

你好对的，没错，就是这样

末 追问

2018-12-17 16:40

以后审计的话会有什么问题吗，该怎么解释才好呢

徐阿富老师 解答

2018-12-17 16:43

你好，就说材料退货了，没有使用

末 追问

2018-12-17 16:44

那老师还有的解决方法吗

徐阿富老师 解答

2018-12-17 16:44

你好，应该没有别的办法，

末 追问

2018-12-17 16:48

好的谢谢老师

徐阿富老师 解答

2018-12-17 16:51

不客气，。祝你成功，请为我五星评价，谢谢