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老师，我们有一员工按照劳务报酬发的，他去代开发票得时候税务局说一年最多开三次，他这个月不去代开发票我用什么入账做附件啊
毛毛雨
于2018-12-17 10:17 发布 739次浏览
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点~玲老师
职称： 中级会计师
2018-12-17 10:19
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精选问题
应交税费 因为采购退货有红字发票 未交增值税余 问
你好，正在回复题目 答
老师 老师 我们公司给员工上意外险 160元 员工工 问
你好单位算不承担吗？ 答
老师，这个我还怎么调整，怎么费用化处理啊 问
你好，这里支付的费用不符合资本化，将之前确认的在建工程结转至管理费用。 借：管理费用 贷：在建工程 答
一个员工不能在A公司领工资，有开票给A公司，这样不 问
您好，是因为什么原因不能在A公司领公司 答
老师你好，做内部账，其他公司未采购产品开票给他，公 问
实际有购入借库存商品 贷银行存款 答
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毛毛雨 追问
2018-12-17 10:20
点~玲老师 解答
2018-12-17 10:27