我想问一下为什么科目余额表的管理费用不等于利润表的管理费用？

2463024587 追问

2018-12-15 17:12

余额表比利润表多了

我这个怎么调整呢？

蒋飞老师 解答

2018-12-15 17:17

你好！
因为这期间，有管理费用的冲减，记到贷方所致

蒋飞老师 解答

2018-12-15 17:18

可以细心检查一下

2463024587 追问

2018-12-15 17:28

科目余额表就是多了这笔

利润表少了


那我这比分录属于冲减的吗？

蒋飞老师 解答

2018-12-15 17:34

是的，
管理费用-办公费做到借方，金额用负数就可以了

2463024587 追问

2018-12-15 18:23

我这笔是那个税控盘抵扣税的会计分录来的

蒋飞老师 解答

2018-12-15 18:25

调整一下就可以了