请问12月份建账，但是公司以前也没有做过账，我只能通过盘存来得到一些基础数据，基于这种情况，我该怎么录入期初余额呢

时间海 追问

2018-12-14 21:18

都经营两年了

时间海 追问

2018-12-14 21:20

但是一直都没有做账，伯实际来，但是输入的数据肯定试算不平衡

文老师 解答

2018-12-14 21:21

差额记入未分配利润

时间海 追问

2018-12-14 21:21

这个分录怎么做呢

时间海 追问

2018-12-14 21:23

现在开始建账，期初数据，本年借方累计发生额和本年贷方累计发生额，我应该怎么填写呢，

文老师 解答

2018-12-14 21:25

建账不需要做记帐凭证，只有填起初余额

时间海 追问

2018-12-14 21:25

好的

文老师 解答

2018-12-14 21:27

OK，有问题欢迎前来咨询

时间海 追问

2018-12-14 21:27

那老师年中建账，那期初余额，本年贷方发生额和本年贷方发生额，这些数据我都没有，我该怎么填写

文老师 解答

2018-12-14 21:45

你现在也就只能有期初余额了

时间海 追问

2018-12-14 21:46

嗯嗯，别的就不用录了是吧，老师

文老师 解答

2018-12-14 21:55

是的，其他数据你也没有取得，只能是盘点的最为期初。