老师，在增值税申报表里面，属于即增即退的进项要怎么填呢？

朴老师

职称：会计师

2018-12-13 14:19

附表二所有进项税额填入35栏
主表，12栏第一-列(第三列为0 )会首先自动取入上面的合计进项税额,但这个数据是允许
手动修改的;那么，第二步,需要手动修改,将合计进项税额分开为-般货物的进项税额和即
征即退货物的进项税额,分别重新填入12栏的第一列和第三列。
到此，进项税额填列完毕。

12345 追问

2018-12-13 14:30

老师是不是这样呢

朴老师解答

2018-12-13 14:32

嗯，你分开填写正确就可以了

12345 追问

2018-12-13 14:33

谢谢老师，我之前以为12栏是灰色无法修改的

朴老师解答

2018-12-13 14:37

按照我上面说的就可以了，不用客气，满意请给五星好评，谢谢

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