假设上月销货未开票但确认了未开票收入也交了销项税，那么这个才开票，申报增值税的时候销项税和进项税都是系统导入进申报表，这样不是一笔收入交两次税？

香香 追问

2018-12-12 19:18

申报表那里吗？而且税率跟我们主营税率不同，主营是6%.是九月确认了收入确认销项，11月才开票，税率是16%

郭老师 解答

2018-12-12 19:27

你好，无票收入报错了吗？未开具发票那里是无票收入的，没看懂你到底哪里有问题啊

香香 追问

2018-12-12 19:59

就是开票系统那开了前几个月确认过了的收入，这次申报我们是直接导入销项税和进项税进申报表去自动形成的申报表，那么这次申报开票收入含之前申报过无票收入的金额，那这样的话相当于一笔收入确认两次交两次税

香香 追问

2018-12-12 20:02

你的意思是我要在无票收入那填负数冲掉这次开票的收入金额是吗？

郭老师 解答

2018-12-12 21:17

你好，是的，未开具发票那里填写负数

香香 追问

2018-12-12 21:21

我们这个月实际无票收入有两百多万，我已经申报时按实际无票收入填了，那另外再在无票收入了填负数冲确认过收入的那张发票金额就可以了？

香香 追问

2018-12-12 21:22

申报表只是保存了，还没申报

郭老师 解答

2018-12-12 21:28

你好，是的，账上也得做红冲上月的无票收入

香香 追问

2018-12-12 21:30

？意思开票这个月做一笔分录确认收入，然后后再红冲之前做无票收入的金额？

郭老师 解答

2018-12-12 21:32

你好，是的，要不你的收入和增值税申报表的能一致了？你不得红冲无票收入然后做个开发票的？

香香 追问

2018-12-12 21:39

哦，哦哦，明白了，意思就是申报表无票收入那负数金额冲，账务上同时也得做开票收入后再冲掉之前的无票收入，但是我们11月的账已经结点账了，咋办？是九月确认无票收入，11月应收会计才给人开发票，我们不知道

郭老师 解答

2018-12-12 21:46

你好，反结账修改吧？你申报要和你账上的一致

香香 追问

2018-12-12 21:46

好吧

香香 追问

2018-12-12 21:47

金蝶软件可以反结账吧？我还不是特别熟悉这个软件

郭老师 解答

2018-12-13 07:17

你好，可以反结账修改的