老师你好有个问题请教一下你 11月份开的一张专用发票税率开错了这个月应该怎么报税？

汪晨老师

职称：中级会计师,初级会计师

2018-12-12 17:45

你好！发票开具错误，当月可直接作废。若已跨月，则 1、本月按错的税率正常申报。2、本月开具红字发票冲减，再开具正确的发票。本月若无开具正数的错的税率的发票冲减负数销售额，则应到柜台办理异常申报。

不忘初心，方得始终追问

2018-12-12 17:58

开票人是从11的税率开的现在没有11的税率了申报表怎么填写

汪晨老师解答

2018-12-13 09:24

你好！填在10%税率，去税务局进行异常申报。

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